1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517551-67-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra OC ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOCLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería y Mantenimiento Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna * Impuesto 16040,75 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oppici S.A. Razón Social OPPICI S A R.U.T. 80.695.500-0 Sucursal Oppici S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad no definida EMPAQUETADURA DESCRITA POR FABRICANTE EMPAQUETADURA SILICONA HR-7 CILINDRICA AMERICANA $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 42281706 Lubricantes de instrumentos 1 Unidad no definida LUBRICANTE DE EMPAQUETADURA SOLICITADO POR FABRICANTE. LUBRICLAV LUBRICANTE EMPAQUETADURAS AUTOCLAVES $ 18.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.425 $ 18.425

Total Neto	$ 84.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.041
TOTAL OC	$ 100.466