1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5177-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Factura 275 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5177-50-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Infraestructura Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 4277508 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gubbinsed Razón Social DANIEL GONZALO GUBBINS LYON R.U.T. 8.520.581-1 Sucursal gubbinsed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad Contratación de Mano de Obra , correspondiente al mes de Noviembre 2013 Proyecto Fondap Factura N° 000275 $ 22.513.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.513.200 $ 22.513.200

Total Neto	$ 22.513.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.277.508
TOTAL OC	$ 26.790.708