1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1030-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra FACTURAS 610963-611349 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-110-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 2704637,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xerox de Chile S.A.- - Michael Bustos Lisboa Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Sucursal Xerox de Chile S.A.- - Michael Bustos Lisboa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Regulariza Factura 610963, Licitación ID 5178-110-lp13 Regulariza Factura 610963, Licitación ID 5178-110-lp13 $ 7.391.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.391.220 $ 7.391.220 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Regulariza Factura 611349, Licitación ID 5178-110-lp13 Regulariza Factura 611349, Licitación ID 5178-110-lp13 $ 6.843.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.843.712 $ 6.843.712

Total Neto	$ 14.234.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.704.637
TOTAL OC	$ 16.939.569