1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-12450-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 5178-719-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-719-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 283860,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS A FACTURAR Y ENTREGA Datos a Facturar U. de Chile Independencia 1027 Comuna independencia Giro educación Cond. pago Despachar a Informática 2º piso SR. Carlos Sepulveda Para Pagos 9786193 – 9786685 Martes y Jueves de 15:00 a 17:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministra S.A. Razón Social suministra s.a. R.U.T. 96.649.090-k Sucursal Suministra S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 SERVIDOR VER ANEXO ADJUNTO 1 Unidad   Programación cliente o servidor $ 1.494.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494.004 $ 1.494.004

Total Neto	$ 1.494.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.861
TOTAL OC	$ 1.777.865