1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-135-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5178-18-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-18-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTP TOURS LTDA Razón Social ASESORIA Y LOGISTICA EN TRANSPORTE DE PASAJEROS LT R.U.T. 76.142.193-k Sucursal ALTP TOURS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 3 Unidad PASAJES SANTIAGO - VALDIVIA - SANTIAGO, SEGUN DETALLE ADJUNTO Stgo-Valdivia 23 enero 15:45 vuelo 247 LAN, Valdivida-Stgo 27 Enero 11:20 vuelo 240 LAN PIA CAMPOS 13.602.595-3, CAROLA PEREZ 10.564.959-2 CESAR ROMERO 13.691.004-3 $ 99.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.003 $ 297.003

Total Neto	$ 297.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 297.003

Justificación de exención de impuesto