1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1350-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2023 Nombre de la Orden de Compra 10/B5/SP 886938/RES 2277 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-14-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado decreto 180 del sistema informat. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia 1027 Comuna Independencia Impuesto 62244 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS R.U.T. 10.603.477-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 140 Unidad (0502010115) ITEM 139 Cordon h05wf 3 x 2,50mm. Negro, SEGUN PRESUPUESTO M123-2023, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE (0502010115) ITEM 139 Cordon h05wf 3 x 2,50mm. Negro, SEGUN PRESUPUESTO M123-2023, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.600 $ 327.600

Total Neto	$ 327.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.244
TOTAL OC	$ 389.844