1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1428-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 400181 / B91/SP 1023326/PREGRADO B91/CANASTA UNICA 671/GP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEOENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA Comuna Independencia Impuesto 52012,5 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEOENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTRUMED Razón Social INSTRUMED CHILE SPA R.U.T. 78.350.589-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSTRUMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 25 Unidad (0502010121)KIT DE SUTURA DESECHABLES PINZAS Y PORTA AGUJA (0502010121)KIT DE SUTURA DESECHABLES PINZAS Y PORTA AGUJA $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.750 $ 273.750

Total Neto	$ 273.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.012
TOTAL OC	$ 325.762

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto