1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-146-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2009 Nombre de la Orden de Compra regulariza factura 2248 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-697-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 120232 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BeSeGraf Razón Social MIRTA GRACIELA SOLIS AGUIRRE R.U.T. 9.128.914-8 Sucursal BeSeGraf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121501 Diagramación 1 Unidad   regulariza factura 2248 por 1400 impresiones de afiches 2/0 color en papel bond 140 gras. 40x60cm con 9 cambios. $ 632.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.800 $ 632.800

Total Neto	$ 632.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.232
TOTAL OC	$ 753.032