1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-152-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 810101/B5/SP762719 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-51-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Independencia 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA Comuna Independencia Impuesto 452960 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Eduardo Razón Social Constructora Fuerte SpA R.U.T. 76.656.385-6 Sucursal Manuel Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161907 Escaleras 1 Unidad (0502010601) PRESUPUESTO 450, SUMINISTRO DE SISTEMA HORIZONTAL ENE EL HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN - SECTOR IDIMI (0502010601) PRESUPUESTO 450, SUMINISTRO DE SISTEMA HORIZONTAL ENE EL HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN - SECTOR IDIMI $ 2.384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.384.000 $ 2.384.000

Total Neto	$ 2.384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.960
TOTAL OC	$ 2.836.960