1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1598-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-04-2011 Nombre de la Orden de Compra orden de compra n 256825-256827-256830 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 82873,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad orden de compra n 256825-256827-256830, PRODUCTOS DE CAFETERIA, ESCRITORIO, ASEO Y COMPUTACIÓN SEGÚN ID. 5178-2-LE10 orden de compra n 256825-256827-256830, PRODUCTOS DE CAFETERIA, ESCRITORIO, ASEO Y COMPUTACIÓN SEGÚN ID. 5178-2-LE10 $ 292.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.340 $ 292.340 43201801 Unidades de discos flexibles 1 Unidad no definida orden de compra n 256825-256827-256830, PRODUCTOS DE CAFETERIA, ESCRITORIO, ASEO Y COMPUTACIÓN SEGÚN ID. 5178-2-LE10 orden de compra n 256825-256827-256830, PRODUCTOS DE CAFETERIA, ESCRITORIO, ASEO Y COMPUTACIÓN SEGÚN ID. 5178-2-LE10 $ 15.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450 44103103 Tóner 1 Unidad orden de compra n 256825-256827-256830, PRODUCTOS DE CAFETERIA, ESCRITORIO, ASEO Y COMPUTACIÓN SEGÚN ID. 5178-2-LE10 orden de compra n 256825-256827-256830, PRODUCTOS DE CAFETERIA, ESCRITORIO, ASEO Y COMPUTACIÓN SEGÚN ID. 5178-2-LE10 $ 128.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.385 $ 128.385

Total Neto	$ 436.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.873
TOTAL OC	$ 519.048