1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1739-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 570256/B5/SP 784764 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia 1027, Bodega Central 1° piso, contacto Claudio Madariaga, horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas Comuna Independencia Impuesto 28493 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027, Bodega Central 1° piso, contacto Claudio Madariaga, horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimpren Razón Social imprenta y encuadernación dimpren limitada R.U.T. 76.340.341-6 Sucursal Dimpren Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 200   (1223782 )DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(773) $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.600 $ 154.600

Total Neto	$ 154.600
Descuento	$ 4.638
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.493
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 178.455