1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1794-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SOL. 243057 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 43510 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMAS GRAFICOS INTERGALES LTDA Razón Social SISTEMAS GRAFICOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.019.630-2 Sucursal SISTEMAS GRAFICOS INTERGALES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad   INSTALACION Y TODOS LO ELEMENTOS DE ANCLAJE A MURO Y CRISTAL 1 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 55121712 Señales orientadoras 9 Unidad   SEÑALETICA MDF LACADO Y GRAFICA ADHESIVA Medidas: 0,40 X 0,12 MTS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 229.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.510
TOTAL OC	$ 272.510