1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1816-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5178-526-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-526-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 64346,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLUB PROVIDENCIA Razón Social CLUB PROVIDENCIA R.U.T. 70.847.200-k Sucursal CLUB PROVIDENCIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Unidad Coffe Break Coffe Break $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.425 $ 50.425 90101603 Servicios de catering 25 Unidad Almuerzo Almuerzo $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.275 $ 172.275 90111604 Salones 1 Unidad SALON PARA TALLER DE 25 PERSDONAS PARA EL DIA 20 DE MAYO DE 09:00 A 17:00 SALON PARA TALLER DE 25 PERSDONAS PARA EL DIA 20 DE MAYO DE 09:00 A 17:00 $ 115.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.966 $ 115.966

Total Neto	$ 338.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.347
TOTAL OC	$ 403.013