1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-191-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-01-2012 Nombre de la Orden de Compra orden de compra 273918-273915-273957 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 55770,13 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad orden de compra 273918-273915-273957, articulos de escritorio, aseo, cafeteria y computación según id. 5178-2-se10 orden de compra 273918-273915-273957, articulos de escritorio, aseo, cafeteria y computación según id. 5178-2-se10 $ 7.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.986 $ 7.986 44103103 Tóner 1 Unidad orden de compra 273918-273915-273957, articulos de escritorio, aseo, cafeteria y computación según id. 5178-2-se10 orden de compra 273918-273915-273957, articulos de escritorio, aseo, cafeteria y computación según id. 5178-2-se10 $ 265.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.472 $ 265.472 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad orden de compra 273918-273915-273957, articulos de escritorio, aseo, cafeteria y computación según id. 5178-2-se10 orden de compra 273918-273915-273957, articulos de escritorio, aseo, cafeteria y computación según id. 5178-2-se10 $ 20.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.069 $ 20.069

Total Neto	$ 293.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.770
TOTAL OC	$ 349.297