1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1977-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2022 Nombre de la Orden de Compra 130406/B5/SP 845304 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1027 Comuna Independencia Impuesto 548606 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfombras Verona Razón Social ALFOMBRAS VERONA LUIS FELIPE BARBIERI SAENZ EIRL R.U.T. 76.809.480-2 Sucursal Alfombras Verona Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111604 Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfomb 1 Unidad (0502010601) servicio de Mantención de cancha de pasto sintético, SEGUN COTIZACION 00024353 (0502010601) servicio de Mantención de cancha de pasto sintético, SEGUN COTIZACION 00024353 $ 2.887.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.887.400 $ 2.887.400

Total Neto	$ 2.887.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 548.606
TOTAL OC	$ 3.436.006