1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1996-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 810101/B5/SP 989243/CJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO Comuna Independencia Impuesto 11466,69 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSILLAS SPA Razón Social PROSILLAS SPA R.U.T. 76.951.481-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROSILLAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad (0502010105) SILLA ADMINISTRATIVA POLTRONA COLOR GRIS, DEBE INCLUIR ARMADO. SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN REFERENCIAL. (0502010105) SILLA PRO-6101, MALLA COLOR NEGRO, INCLUYE ARMADO, SEGUN COTIZACION N° CM2241 $ 60.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.351 $ 60.351

Total Neto	$ 60.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.467
TOTAL OC	$ 71.818