1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-2016-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra 10/B5/SP 823514 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-18-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA # 1027 Comuna Independencia Impuesto 87647 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA # 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECO-INEL SPA Razón Social ECO-INEL SPA R.U.T. 76.752.313-0 Sucursal ECO-INEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad (0503010109) SERVICIO EQUIPO SECTOR MONSEÑOR SOTERO SANZ, SEGUN PRESUPUESTO 991, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE. (0503010109) SERVICIO EQUIPO SECTOR MONSEÑOR SOTERO SANZ, SEGUN PRESUPUESTO 991, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE. $ 461.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.300 $ 461.300

Total Neto	$ 461.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.647
TOTAL OC	$ 548.947