1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-2156-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra 130406/B5/SP 831181 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-28-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Independencia # 1027 Comuna Independencia Impuesto 584158,8 Dirección de Envío de la Factura Independencia # 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA FUERTE Razón Social Constructora Fuerte SpA R.U.T. 76.656.385-6 Sucursal CONSTRUCTORA FUERTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad (0502010601) REPARACION DE TECHUMBRE BLOCK H, CAMPUS NORTE, SEGUN PRESUPUESTO 1143-A DEL 23/11/2021 (0502010601) REPARACION DE TECHUMBRE BLOCK H, CAMPUS NORTE, SEGUN PRESUPUESTO 1143-A DEL 23/11/2021 $ 3.074.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.074.520 $ 3.074.520

Total Neto	$ 3.074.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 584.159
TOTAL OC	$ 3.658.679