1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-2170-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5178-51-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sp 1051464 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027 Comuna Independencia Impuesto 95,931 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XEROX-DATXER Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal XEROX-DATXER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad (0502010215)9.- SERVICIOS DE IMPRESI?N MES DE ABRIL DE 2026 / VALOR NETO EN U.F. 9.- SERVICIOS DE IMPRESI?N MES DE ABRIL DE 2026 / VALOR NETO EN U.F. UF 504,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 504,9000 UF 504,9000

Total Neto	UF 504,9000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 95,9310
TOTAL OC	UF 600,8310