1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-22-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2022 Nombre de la Orden de Compra 501508/B5/SP 827996 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-3-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027 Comuna Independencia Impuesto 552090,98 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS R.U.T. 10.603.477-K Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad (0502010601) MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION TABLERO ELECTRICO EN CAMPUS SUR, SEGUN COTIZACION 132-2021, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE (0502010601) MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION TABLERO ELECTRICO EN CAMPUS SUR, SEGUN COTIZACION 132-2021, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE $ 2.905.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.905.742 $ 2.905.742

Total Neto	$ 2.905.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 552.091
TOTAL OC	$ 3.457.833