1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-2545-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 130405/SP 1050842/GP/COT 5178-3198-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEOENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA Comuna Independencia Impuesto 18677 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEOENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES JOROZAS LTDA. Razón Social CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, INSTALACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRAS CÍVILES R.U.T. 76.599.636-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES JOROZAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Unidad TAPA CAMARA 50X50X6MM FABRICACION HIERRO DIAMANTADO   $ 98.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.300 $ 98.300

Total Neto	$ 98.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.677
TOTAL OC	$ 116.977