1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-2567-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5178-515-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-515-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 117499,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor diprotec ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS LIMITAD R.U.T. 76.001.910-0 Sucursal diprotec ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212108 Impresoras de cinta térmica 2 Unidad 2 Impresora de etiquetas de transferencia térmica de escritorio pequeña 2 Lector de código de barras de mano lasser Etiquetas y Cintas. DE ACUERDO A LO OFERTDO COTIZACION FOLIO 55530 $ 309.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.418 $ 618.418

Total Neto	$ 618.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.499
TOTAL OC	$ 735.917