1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-2697-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 501207/B1/SP 1054099/CJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO Comuna Independencia Impuesto 40383,36 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGA INSUMOS Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E R.U.T. 77.185.217-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DGA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad (0502010104) TONER BROTHER TN 720 NEGRO (ORIGINAL) PARA IMPRESORA MARCA BROTHER DCP-8155DN (0502010104) TONER BROTHER ORIGINAL TN720 NEGRO, SEGUN COTIZACION N° 4604. $ 53.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.544 $ 212.544

Total Neto	$ 212.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.383
TOTAL OC	$ 252.927

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto