1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-2829-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SOL. 251083 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-259-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna * Impuesto 16891 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maryval Ltda Razón Social VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.088.247-K Sucursal Maryval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad   COFFE Deglución Atípica: Sábado 28 de Mayo en sala Mónica Suárez 2, a las 15:00 Hrs. para 35 personas $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 Servicios de catering 35 Unidad LICITACION SERVICIO COFEE Y CATERING COFFE Deglución Atípica: Sábado 28 de Mayo en sala Mónica Suárez 2, a las 10:30 Hrs. para 35 personas $1.340.Sábado 28 de Mayo en sala Mónica Suárez 2, a las 10:30 Hrs. para 35 personas $1.340. $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900

Total Neto	$ 88.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.891
TOTAL OC	$ 105.791