1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-300-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 110107/B1/SP 1032453/DS 5178-147-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. Comuna Independencia Impuesto 35881,5 Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Nomade Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NOMADE SPA R.U.T. 77.942.038-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Nomade Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101732 Apuntadores o punteros 50 Unidad (0502010104) Presentador De Diapositivas Con Puntero Láser Ppt Powerpoint (0502010104) Presentador De Diapositivas Con Puntero Láser Ppt Powerpoint $ 3.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.850 $ 188.850

Total Neto	$ 188.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.882
TOTAL OC	$ 224.732

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto