1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-3054-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 07/05/SP 08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-3-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Independencia 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027 Comuna Independencia Impuesto 4118016,11 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xerox de Chile S.A. Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Sucursal Xerox de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad (0502010249) TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO DE COPIADO, F: 656963 (0502010249) TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO DE COPIADO, F: 656963 $ 2.029.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.029.554 $ 2.029.554 82121503 Impresión digital 1 Unidad (0502010249) ARRIENDO EQUIPOS TL SEGUN CONTRATO, F: 656768 (0502010249) ARRIENDO EQUIPOS TL SEGUN CONTRATO, F: 656768 $ 11.677.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.677.168 $ 11.677.168 82121503 Impresión digital 1 Unidad (0502010249) TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO DE COPIADO, F: 656549 (0502010249) TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO DE COPIADO, F: 656549 $ 7.967.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.967.047 $ 7.967.047

Total Neto	$ 21.673.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.118.016
TOTAL OC	$ 25.791.785