1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-314-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5178-51-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. Comuna Independencia Impuesto 17,8923 Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XEROX-DATXER Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal XEROX-DATXER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad (0502010215) SERVICIOS DE IMPRESI?N MES DE DICIEMBRE DE 2025 / VALOR NETO EN U.F. (0502010215) SERVICIOS DE IMPRESI?N MES DE DICIEMBRE DE 2025 / VALOR NETO EN U.F. UF 94,17 UF 0,00 UF 0,00 UF 94,1700 UF 94,1700

Total Neto	UF 94,1700
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 17,8923
TOTAL OC	UF 112,0623