1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-3258-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2011 Nombre de la Orden de Compra sol. 255189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 27320,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL MANQUEHUE LTDA Razón Social INMOBILIARIA HOTEL MANQUEHUE LIMITADA R.U.T. 87.830.000-9 Sucursal HOTEL MANQUEHUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 3 Unidad   RESERVA HOTEL MANQUEHUE PARA VISITA EXTRANJERA QUE VIENE A PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA Y MESA REDONDA PARA LAS XII JORNADAS DE EDUCACION EN CIENCIAS DE LA SALUD, LOS DIAS 27 Y 30 DE JULIO 2011 PARA EL PROF. DR. MANUEL EDUARDO GUTIERREZ SIERRA $ 47.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.790 $ 143.790

Total Neto	$ 143.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.320
TOTAL OC	$ 171.110