1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-3296-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 340214/B5/SP 865992 CECILIA GUERRA : 5178-3080-COT22 YPGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA Comuna Independencia Impuesto 67260 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Denisse Andrea Razón Social Las Araucarias Producciones Denisse Andrea Palma M R.U.T. 76.516.671-3 Sucursal Denisse Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 10 Unidad SERVICIO DE COOFFE BREAK 10 PERSONAS SEGUN DETALLE (0502010106) SERVICIO DE COOFFE BREAK 10 PERSONAS SEGUN DETALLE ADJUNTO (0502010106) SERVICIO DE COOFFE BREAK 10 PERSONAS SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 35.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000

Total Neto	$ 354.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.260
TOTAL OC	$ 421.260