1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-3309-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2023 Nombre de la Orden de Compra 10/B5/SP 909106/RES 56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-30-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado decreto 180 del sistema informeat. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1027 Comuna Independencia Impuesto 382375 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMMIT LTDA. Razón Social Summit Constructora Limitada R.U.T. 76.530.285-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMMIT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad (0502010601) RADIER CASINO, CAMPUS NORTE, SEGUN PRESUPUESTO PM015, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE (0502010601) RADIER CASINO, CAMPUS NORTE, SEGUN PRESUPUESTO PM015, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE $ 2.012.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012.500 $ 2.012.500

Total Neto	$ 2.012.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.375
TOTAL OC	$ 2.394.875