1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-334-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5178-47-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-47-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 49399,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMAS GRAFICOS INTERGALES LTDA Razón Social SISTEMAS GRAFICOS INTERGALES LTDA R.U.T. 77.019.630-2 Sucursal SISTEMAS GRAFICOS INTERGALES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 11 Unidad CONFECCION PLACAS VER ARCHIVO ADJUNTO CONFECCION PLACAS VER ARCHIVO ADJUNTO $ 23.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.996 $ 259.996

Total Neto	$ 259.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.399
TOTAL OC	$ 309.395