1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-3346-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra orden de compra 240601-242531-242534-242542-242711 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 110638,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WCCOVERS Y COMPAÑIA LTDA. Razón Social WCCOVERS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.126.840-6 Sucursal WCCOVERS Y COMPAÑIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131615 Productos de higiene femenina 1 Unidad orden de compra interna n°240601-242531-242534-242542-242711 id 5178-2-le10 art oficina. computacion. aseo ,cafeteria orden de compra interna n°240601-242531-242534-242542-242711 id 5178-2-le10 art oficina. computacion. aseo ,cafeteria $ 582.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.310 $ 582.310

Total Neto	$ 582.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.639
TOTAL OC	$ 692.949