1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-3360-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 110120/B5/SP 867214/IZ compra ágil: 5178-3276-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia 1027 Comuna Independencia Impuesto 38532 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Denisse Andrea Razón Social Las Araucarias Producciones Denisse Andrea Palma M R.U.T. 76.516.671-3 Sucursal Denisse Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 52 Unidad (0502010106) SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 52 PERSONAS PROGRAMA JORNADA EGRESO 2022 ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA (0502010106) SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 52 PERSONAS PROGRAMA JORNADA EGRESO 2022 ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.800 $ 202.800

Total Neto	$ 202.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.532
TOTAL OC	$ 241.332