1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-3422-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2012 Nombre de la Orden de Compra SOL. 312002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-259-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna * Impuesto 25745 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maryval Ltda Razón Social VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.088.247-K Sucursal Maryval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad LICITACION SERVICIO COFEE Y CATERING COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE UNA JORNADA CON ENFERMERAS COORDINADORAS DE CESFAM UTILIZADOS COMO CAMPO CLINICO PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA ESCUELA DE ENFEMERIA FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2012 HORA: 9:00 A 13:00 HRS. L $ 2.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.500 $ 135.500

Total Neto	$ 135.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.745
TOTAL OC	$ 161.245