1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-3435-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5178-763-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-763-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 628140 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA R.U.T. 5.927.451-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 950 Unidad BOLSOS NEGROS PORTADOCUMENTO EN TELA OXFORD IMPERMEABLE, CON TAPETA QUE CUBRE EL COMPARTIMENTO CENTRAL, ESTE DEBE SER EN COLOR NEGRO, CIERRE CON DOS TIP TOP, MANILLA Y HUINCHA PARA EL HOMBRO DE GOMA, UN LOGOTIPO BORDADO A 4 COLORES DE ACUERDO A LO ADJUNT   $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.306.000 $ 3.306.000

Total Neto	$ 3.306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.140
TOTAL OC	$ 3.934.140