1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-3501-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra 10/B5/SP 910791/RES 56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-30-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Decreto Supremo N° 180 de 1987 del sistema informat. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1027 Comuna Independencia Impuesto 246655,53 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMMIT LTDA. Razón Social Summit Constructora Limitada R.U.T. 76.530.285-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMMIT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad (0502010601) OFICINAS DIGEN, CAMPUS NORTE, SEGUN PRESUPUESTO 016, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE (0502010601) OFICINAS DIGEN, CAMPUS NORTE, SEGUN PRESUPUESTO 016, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE $ 1.298.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.187 $ 1.298.187

Total Neto	$ 1.298.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.656
TOTAL OC	$ 1.544.843