1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-3554-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 400250/B5/SP 869495 ANGEL FARIAS: 5178-3441-COT22 YPGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA Comuna Independencia Impuesto 66690 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Denisse Andrea Razón Social Las Araucarias Producciones Denisse Andrea Palma M R.U.T. 76.516.671-3 Sucursal Denisse Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 78 Unidad SERVICIO COFFEE PARA 78 PERSONAS 12 Y 13 DICIEMBRE 2022 12 DICIEMBRE AM Y PM (0502010106) SERVICIO COFFEE PARA 78 PERSONAS 12 Y 13 DICIEMBRE 2022 12 DICIEMBRE AM Y PM $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000

Total Neto	$ 351.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.690
TOTAL OC	$ 417.690

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto