Orden de Compra. Nº5178-3702-SE23 "100301/B5/913088/ RES N°1837 DS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-3702-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 100301/B5/913088/ RES N°1837 DS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-10-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 913088 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banquetes Tentación
Razón Social PAULINA OLIVIA NARVÁEZ CAMILLA
R.U.T. 16.171.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banquetes Tentación
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering100Unidad(0502010106) SERVICIO DE COFFEE BREAK, MENU TIPO A OPCION 3, COTIZACION N°3990, 10:30 AM 10 DE NOV.(0502010106) SERVICIO DE COFFEE BREAK, MENU TIPO A OPCION 3, COTIZACION N°3990, 10:30 AM 10 DE NOV. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.