1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-3740-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2011 Nombre de la Orden de Compra sol. 258900 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-259-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna * Impuesto 54993,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maryval Ltda Razón Social VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.088.247-K Sucursal Maryval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 216 Unidad LICITACION SERVICIO COFEE Y CATERING COFFE DIPLOMA EN GESTIÓN ESTRATEGICA EN IMAGENOLOGIA. ESTE DIPLOMA SE REALIZA LOS MIERCOLES EN LA ESCUELA DE POSTGRADO DESDE EL 3 DE AGOSTO HASTA EL 28 DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA CALENDARIO DE ACTIVIDADES. SON 18 COFFEES PARA 12 PERSONAS EN CADA SESION, $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.440 $ 289.440

Total Neto	$ 289.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.994
TOTAL OC	$ 344.434