1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-388-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5178-106-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-106-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 32072 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tapiceriamuebles Razón Social daniel godoy hernandez R.U.T. 6.020.379-2 Sucursal tapiceriamuebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad   RETAPIZADO DE SOFA DE UN CUERPO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 56101504 Sillas 12 Unidad   REPARACION DE RESPALDO DE SILLAS DE OFICINA Y ALUMNOS $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800

Total Neto	$ 168.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.072
TOTAL OC	$ 200.872