1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-4060-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN 286856 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 18266,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WCCOVERS Y COMPAÑIA LTDA. Razón Social WCCOVERS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.126.840-6 Sucursal WCCOVERS Y COMPAÑIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad   orden de compra 286856 id 5178-1-le10 material aseo $ 96.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.140 $ 96.140

Total Neto	$ 96.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.267
TOTAL OC	$ 114.407