1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-4388-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra 501515/B5/SP 919569/RES 1918/EG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-19-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027 Comuna Independencia Impuesto 109269 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STORIL Y CIA LTDA Razón Social STORIL Y CIA LTDA R.U.T. 78.401.770-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STORIL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 19,17 Metro Cuadrado (0502010601) CORTINA ROLLER BLACK OUT - UNIDAD M2 (0502010601) CORTINA ROLLER BLACK OUT - UNIDAD M2 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.100 $ 575.100

Total Neto	$ 575.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.269
TOTAL OC	$ 684.369