1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-4690-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra solicitud 375528 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 563578 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoclimaservicios Razón Social ANA FRANCISCA FLORES JARA R.U.T. 13.555.339-5 Sucursal Tecnoclimaservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 19 Unidad Servicio de mantención preventiva a equipos AA Cotización Nº 2242-13 Servicio de mantención preventiva a equipos AA Cotización Nº 2242-13 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.000 $ 1.102.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 19 Unidad Servicios de reparación a equipos AA Cotización Nº 2242-13 Servicios de reparación a equipos AA Cotización Nº 2242-13 $ 93.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770.800 $ 1.770.800 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad Atención de garantías Revisión general de equipos Cotización Nº 2242-13 Atención de garantías Revisión general de equipos Cotización Nº 2242-13 $ 46.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.400 $ 93.400

Total Neto	$ 2.966.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 563.578
TOTAL OC	$ 3.529.778