1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-476-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra sol. 230368 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-259-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna * Impuesto 4297,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maryval Ltda Razón Social VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.088.247-K Sucursal Maryval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 13 Unidad LICITACION SERVICIO COFEE Y CATERING Se realizará el jueves 27 enero 2011, una capacitación , con Servivio de Cafe, donde se requieren los siguientes productos: 1.- Desayuno con Sandwich , Frutas, Cafe y jugo natural (por persona) $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.620 $ 22.620

Total Neto	$ 22.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.298
TOTAL OC	$ 26.918