1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-4777-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra orden de compra n° 247515,655,664,973,981,191 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 31642,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WCCOVERS Y COMPAÑIA LTDA. Razón Social WCCOVERS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.126.840-6 Sucursal WCCOVERS Y COMPAÑIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad orden de compra n°247515,655,664,973,981,191 art, oficina ,computacion, aseo ,cafeteria orden de compra n°247515,655,664,973,981,191 art, oficina ,computacion, aseo ,cafeteria $ 166.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.540 $ 166.540

Total Neto	$ 166.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.643
TOTAL OC	$ 198.183