1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-5031-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra orden de compra 269737 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 14838,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 269737-269730-269731, Articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria segun id. 5178-2-le10 ORDEN DE COMPRA 269737-269730-269731, Articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria segun id. 5178-2-le10 $ 17.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.548 $ 17.548 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 269737-269730-269731, Articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria segun id. 5178-2-le10 ORDEN DE COMPRA 269737-269730-269731, Articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria segun id. 5178-2-le10 $ 6.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.572 $ 6.572 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 269737-269730-269731, Articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria segun id. 5178-2-le10 ORDEN DE COMPRA 269737-269730-269731, Articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria segun id. 5178-2-le10 $ 53.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.975 $ 53.975

Total Neto	$ 78.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.838
TOTAL OC	$ 92.933