1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-520-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 10/B5/SP 833834 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-3-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027 Comuna Independencia Impuesto 1584391 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS R.U.T. 10.603.477-K Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad (0502010601) MATERIALES ELECTRICOS SEGUN PRESUPUESTO M0012-2022, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE (0502010601) MATERIALES ELECTRICOS SEGUN PRESUPUESTO M0012-2022, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE $ 8.338.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.338.900 $ 8.338.900

Total Neto	$ 8.338.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.584.391
TOTAL OC	$ 9.923.291