1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-5228-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra sp 512486 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-55-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 51195,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Aire Ltda. Razón Social COMERCIAL SERVICIO TECNICO DE AIRES LIMITADA R.U.T. 76.148.249-1 Sucursal El Aire Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad mantención de equipo de aires acondicionado según presupuesto adjunto Mant. 94 / solicitud 496686 mantencion de equipo de aires acondicionado segun presupuesto adjunto Mant. 94 / solicitud 496686 $ 269.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.450 $ 269.450

Total Neto	$ 269.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.196
TOTAL OC	$ 320.646