1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-5289-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 960201/B5/SP1022605/CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA Comuna Independencia Impuesto 245882,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maryval Ltda Razón Social VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.088.247-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maryval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad (0502010106)COFFE PARA 28 PERSONAS 24 AL 28 NOVIEMBRE 2025 AM PM AVDA LAS PALMERAS 299, SANTIAGO ,SALA 10 DE LUNES A JUEVES Y SALA DPTO DE APS DIA VIERNES, HORARIO COFFE AM 10:00 Y PM 15:30. ADJUNTO DETALLE DE LO SOLICITADO   $ 1.294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.118 $ 1.294.118

Total Neto	$ 1.294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.882
TOTAL OC	$ 1.540.000