1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-5538-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SOL. 217913 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 153235 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVIS GRAPHICS S.A. Razón Social DAVIS GRAPHICS SA R.U.T. 81.081.200-1 Sucursal DAVIS GRAPHICS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1500 Unidad   pliegos de papel Kimberly prestige Blanco Sahara 220g en resmas de 100h $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.000 $ 681.000 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad   pliegos de Cartón Gris smurfit 85 x 114cm x2.8mm $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.500 $ 125.500

Total Neto	$ 806.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.235
TOTAL OC	$ 959.735